內(nèi)部審計(jì)工作是促進(jìn)懲防體系的制度保證和責(zé)任機(jī)制建設(shè)的重要手段，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)制度和管理上的薄弱環(huán)節(jié)，預(yù)防化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，堵住“螻蟻之穴”，防止“潰堤之災(zāi)”。審計(jì)法規(guī)部按照《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)2019年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃》以及主管領(lǐng)導(dǎo)提出的“審計(jì)工作要規(guī)范化，要強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用，注重整改落實(shí)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，促進(jìn)集團(tuán)效益提升，推動(dòng)集團(tuán)發(fā)展”的要求，2019年11月11日至11月26日對(duì)集團(tuán)各部室司開(kāi)展了內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查。

    此次內(nèi)審主要是對(duì)集團(tuán)各部室司2019年度內(nèi)部采購(gòu)方式及流程、公務(wù)用車(chē)使用管理、公章管理和使用、增值稅發(fā)票管理和利潤(rùn)分紅管理等制度執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)。審計(jì)法規(guī)部嚴(yán)格履行審計(jì)程序，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯，做到有據(jù)可查、環(huán)節(jié)回放，質(zhì)量可控，先后下發(fā)了《審計(jì)法規(guī)部關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部檢查的通知》（衡建投審[2019]4號(hào)）、《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于對(duì)內(nèi)部審計(jì)檢查問(wèn)題進(jìn)行整改反饋的通知》（衡建投審[2019]5號(hào)）、《衡水市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司關(guān)于下發(fā)2019年度內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的通知》（衡建投審[2019]6號(hào)）等文件，對(duì)于各部室司及子公司部分存在采購(gòu)方式不正確、車(chē)輛充油卡登記事項(xiàng)不全、派車(chē)單填寫(xiě)事由不完整、超出用車(chē)范圍、用章審批登記表填寫(xiě)不完整、增值稅發(fā)票復(fù)核人收款人或開(kāi)票人無(wú)名字、發(fā)票稅號(hào)錯(cuò)誤等問(wèn)題，提出具體整改建議,督促各部室司在限定時(shí)間內(nèi)整改，及時(shí)反饋落實(shí)情況。

    通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查，提高了各部室司對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了各部室司遵守集團(tuán)規(guī)章制度的自覺(jué)性。在2020年工作謀劃上，審計(jì)法規(guī)部將進(jìn)一步拓展審計(jì)范圍，規(guī)范審計(jì)程序，強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果應(yīng)用，建章立制抓整改，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“看門(mén)”作用，為集團(tuán)發(fā)展壯大保駕護(hù)航。（供稿：審計(jì)法規(guī)部）